조직 역량이 회복되고 사업 환경이 개선됨에 따라 2018년에는 더 많은 사업들이 체계적으로 추진될 예정입니다. 따라서 재정 규모 또한 2017년에 이어 지속적으로 확대될 예정입니다. 

2017년 시민행동 예산안  (단위 : 만원)

2018년 시민행동의 수입예산은 2017년에 비해 6천만원 정도 증가된 2억6천여만원을 편성하였습니다. 회비수입은 전년도에 비해 1천만원 정도 증가한 1억4백만원을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 연간 120명의 회원 확대를 이루어내려 합니다. 후원금은 전년도에 비해 2천만원 증가한 1억8백만원을 목표로 하고 있습니다. 창립 20주년을 앞두고 진행하는 20주년 특별모금 2천5백만원을 중심으로 다양한 방식의 후원 모금을 진행할 것입니다.

한편 사업수입은 2017년에 비해 2천만원 정도 증가된 3천5백만원을 예상하고 있습니다. 이미 아름다운재단 지원금 2천만원과 국제투명예산이니셔티브(Open Budget Initiative) 지원금 120만원을 확보한 상태이며, 이 외에도 시민행동의 재정 원칙에 부합하는 각종 지원 프로젝트를 유치하기 위해 노력하고 있습니다. 기타수입에는 일자리안정자금 730만원이 포함되어 있습니다.  

대부분의 사업들이 사무처 활동가들의 직접 활동에 의해 이루어지는 시민행동의 특성상 2018년 예상 지출 중에서도 인건비가 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 최저임금 인상에 따라 2018년 예산의 인건비는 전년 대비 3천만원 증가된 1억4천만원이 편성되었습니다. 여기에는 퇴직급여 충당금 1천1백만원도 포함되어 있습니다.

사업비는 전년 대비 3천7백만원이 증가한 6천2백만원을 편성했습니다. 지역 개발예산 모니터링 및 밑빠진 독상에 1천7백만원, 20주년 기념사업에 1천1백만원을 비롯해 다양한 사업들의 사업비가 포함되어 있습니다. 

한편 운영비는 전년과 동일하게 4천2백만원이 편성되었으며, 건물대출 이자 및 급여대출 원금과 이자 상환을 위해 1천5백여만원을 편성하였습니다. 2018년이 지나면 급여대출 원금 및 이자 상환이 대부분 이루어져 재정적 여력이 조금 더 커질 예정입니다. 

다소 큰 폭의 재정 증가이지만 다양한 방식의 후원금 모금 및 지원사업비 확보를 통해 최대한 목표를 달성하고, 사업 및 조직의 복원에 최선을 다하겠습니다. 회원 여러분께서도 조금 더 마음을 모아주시면 감사하겠습니다.